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澳门新葡3522最新网站2018年部门综合预算说明

2018-03-02  来源:原创  点击:0

一、部门主要职责

澳门新葡3522最新网站是2004年由陕西省人民政府批准,教育部备案的一所公办普通高等职业技术学院。学院的业务范围包括学历教育和通信信息企业及社会企事业单位的员工在职培训两部分。

二、2018年年度部门工作任务

全面落实服务于社会、服务于学生的办学宗旨,以目标责任书为基准,深化教改;夯实基础,充实内涵;大力提升办学水平,提高人才培养质量;扩大在职培训规模,围绕省级示范院校建设标准和培训发展要求,为学院长期、永续发展奠定良好基础。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算现有事业机构一个,即澳门新葡3522最新网站本级。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员事业编制332人;实有职工334人,其中在职职工261人,单位管理的离退休职工73人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日,本部门共有车辆7辆,单价20万元以上设备4套。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款2321.47万元,当年无政府性基金预算拨款。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年部门收入预算10805.73万元,其中:一般公共预算拨款2321.47万元(其中列入部门预算的专项资金113.26万元),事业收入安排支出控制数5899.33万元,其他收入60万元,事业基金弥补收支差额2524.93万元。

2018年部门支出预算10805.73万元。按支出功能分类:教育支出10551.83万元,住房保障支出253.90万元。按支出经济分类:人员经费和公用经费支出8542.47万元(其中:工资福利支出3277.74万元,商品和服务支出4396.74万元,对个人和家庭的补助367.92万元,其他资本性支出500.07万元),专项业务经费支出2263.26万元。

2018年本部门收入、支出预算总体比上年增加832.91万元,主要是年初预算列入中职助、免学费补助等专项资金,取暖费、养老个人补贴增加。

(二)财政拨款收支情况。

财政拨款2321.47万元,全部为一般公共预算拨款。其中专项资金列入部门预算的项目新增113.26万元。财政拨款收入比上年增长400.36万元,主要是省财政补发养老个人补贴、调增个人采暖补贴和新增专项资金预算。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门一般公共预算拨款为2321.47万元,其中专项资金列入部门预算的项目新增113.26万元。一般公共预算拨款比上年增加400.36万元,主要是增加个人采暖补贴、养老个人补贴和专项资金经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门一般公共预算拨款支出2321.47万元。按照支出功能分类科目,其中教育支出2183.47万元、住房保障支出138万元。教育支出比上年增加400.36万元,主要是养老个人补助和补发取暖个人补贴及专项资金列入年初预算;住房保障支出与上年持平,是由于财政拨款有限,住房保障增长部分由事业收入安排支出控制数。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

本部门一般公共预算拨款支出2321.47万元,按照支出经济分类科目,人员经费支出1968.13万元,公用经费支出240.08万元,专项业务经费支出113.26万元。

(1)人员经费支出1968.13万元,比上年增加277.10万元,主要增加养老个人补助和取暖补贴。

(2)公用经费支出240.08万元,比上年增加10万元,主要为新校区投入使用电费比上年增加。

(3)专项业务经费支出113.26万元,比上年增加113.26万元,专项资金列入部门预算的项目新增113.26万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

本部门“三公”经费预算60万元,其中因公出国0万元、公务用车购置及运行维护费36万元(其中公共预算拨款17万元,事业收入安排支出控制数19万元)、公务接待24万元(公共预算拨款15万元,事业收入安排支出控制数9万元),“三公”经费较上年持平;本部门培训费预算31万元,与上年持平;本部门会议费预算27万元,较上年减少16万元。由于澳门新葡3522最新网站-【新葡京手机版】近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求,健全各项管理制度,规范支出行为,大力压减不合理开支,预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门公用经费支出预算共计4896.81万元,其中:日常公用经费4396.74万元,较上年增加645.81万元,因校舍及水电管路老化,维修费增加198万元,因新校区投入使用及工程建设,电费增加50万元,其他商品服务支出增加397.81万元,为教学业务经费及培训业务支出增加;通用办公设备购置500.07万元,比上年增加37.79万元,为实训室建设支出增加。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共2650.07万元,其中政府采购货物预算500.07万元、政府采购工程预算2150万元。

八、专业名词解释

高职院校:根据教育部相关规定,从上世纪末起非师范、非医学、非公安类的专科层次全日制普通高等学校应逐步规范校名后缀为“职业技术学院”或“职业学院”,而师范、医学、公安类的专科层次全日制普通高等学校则应规范校名后缀为“高等专科学校”。“职业技术学院”或“职业学院”为高职院校的特有校名后缀,是澳门新葡3522最新网站国高等教育的重要组成部分。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

澳门新葡3522最新网站 2018年部门综合预算说明.pdf(1.01 MB)
澳门新葡3522最新网站2018年部门综合预算公开报表.xls(92.50 KB)

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2018年3月2日

 
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