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澳门新葡3522最新网站2019年部门综合预算说明

2019-03-07  点击:0

一、部门主要职责及机构设置

澳门新葡3522最新网站是 2004 年由陕西省人民政府批准,教育部备案的一所公办普通高等职业技术学院。学院的业务范围包括学历教育和通信信息企业及社会企事业单位的员工在职培训两部分。

本部门的部门预算现有事业机构一个,即澳门新葡3522最新网站本级。

二、2019年年度部门工作任务

全面落实服务于社会、服务于学生的办学宗旨,以目标责任书为基准,深化教改;夯实基础,充实内涵;大力提升办学水平,提高人才培养质量;扩大在职培训规模,围绕“双一流建设”和培训发展要求,为学院长期、永续发展奠定良好基础。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算现有事业机构一个,即澳门新葡3522最新网站本级。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底,本部门人员编制332人,其中行政编制0人、事业编制 332 人;实有人员 334 人,其中行政0人、事业 261 人。单位管理的离退休人员 73 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆7辆,单价20万元以上的设备4台(套)。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款2789.78万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入11119.63万元,其中一般公共预算拨款收入2789.78万元(其中中央专项资金收入509.30万元)、事业收入6524.03万元、其他收入40万元、事业基金弥补收支差额1765.82万元;2019年本部门预算收入较上年增加313.90万元,主要原因是自发人员调资及配套资金增加133.42万元,中央转移支付专项资金较上年增加396.04万元;2019年本部门预算支出11119.63万元,其中一般公共预算拨款支出2789.78万元(其中中央专项资金支出509.30万元)、事业收入安排的支出6524.03万元、其他收入安排的支出40万元、事业基金弥补收支差额1765.82万元;2019年本部门预算支出较上年增加313.90万元,主要原因是中央专项资金、调资及自发人员调资及配套资金支出增加。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入2789.78万元,其中一般公共预算拨款收入2789.78万元(含列入部门的专项资金509.30万元);2019年本部门财政拨款收入较上年增加468.31万元,主要原因是自发人员调资93.96万元,调资带来的养老医疗住房公积金39.46万元,压减公用经费11.56万元,中央和省级专项资金增加396.04万元;2019年本部门财政拨款支出2789.78万元,其中一般公共预算拨款支出2789.78万元;2019年本部门财政拨款支出较上年增加468.31万元,主要原因是自发人员调资支出增加93.96万元,列入部门的专项资金支出增加396.04万元;调资带来的养老医疗住房公积金支出增加39.46万元,压减公用经费支出11.56万元。

本部门2019年财政拨款收支中无2018年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出2789.78万元,较上年增加468.31万元,主要原因是自发人员调资93.96万元,调资带来的养老医疗住房公积金39.46万元,压减公用经费11.56万元,中央和省级专项资金增加396.04万元。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出2789.78万元,其中:

1)中专教育(2050302106.4万元,较上年减少6.86万元,原因是中央和省级专项资金拨付较上年减少6.86万元;

2)高等职业教育(20503052531.58万元,较上年增加461.37万元,原因是新增中央专项资金(国家励志、奖、助学金及义务兵役国家资助资金)支出402.90万元,公用经费增加58.47万元;

3)住房公积金(2210201151.80万元,较上年增加13.80万元,原因是增加调整配套资金13.80万元。


3.支出按经济科目分类的明细情况。

1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出2789.78万元,其中:工资福利支出(3012060.87万元,较上年增加280.66万元,原因是自发人员调资133.42万元,个人养老补贴187.92万元从对个人和家庭补贴调整到工资福利支出;商品和服务支出(302311.37万元,较上年增加71.29万元,原因是压减公务接待10万元;中央和省级的中职学校免学费补助资金91.76万元。对个人和家庭的补助支出(303417.54万元,较上年增加116.36万元,原因是中央和省级专项资金较上年增加304.28万元,当年将上年该口径中个人和家庭补助中个人养老补贴187.92万元,进行口径调整到工资福利支出。










2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。


2019年本部门一般公共预算支出2789.78万元,其中:对事业单位经常性补助(5052372.04万元,对个人和家庭的补助(50902417.54万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目,与上年不形成对比。

4.2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出22万元,较上年减少10万元(31.3%),减少的主要原因是压减公务接待费10万元。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年持平,持平原因是澳门新葡3522最新网站-【新葡京手机版】近两年内无因公出国(境)预算安排;公务接待费14万元,较上年减少10万元,减少的主要原因是澳门新葡3522最新网站-【新葡京手机版】近年来严格执行中央八项规定以及中央约法三章有关要求,健全各项管理制度,规范支出行为,大力压减不合理开支;公务用车运行维护费17万元,与上年持平,持平原因是一般公共预算拨款资金紧张,大部分的车辆运行支出预算使用事业收入资金安排;公务用车购置费0万元,与上年持平,持平原因是近两年内无公务用车购置预算安排。本部门当年培训费预算43.41万元,较上年增加12.41万元,主要原因是培训差旅费补助按新标准执行,较去年有所提高;本部门当年会议费预算27万元,与上年持平,持平原因是一般公共预算拨款资金紧张,使用事业收入资金安排了一部分会议费预算。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排4972.13万元,较上年增加75.32万元,主要原因是拟执行新的报销标准,差旅费较去年增加10万元,培训费较去年增加12.41万元,工会经费增加7.92万元,其他商品和服务支出增加44.99万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

(八)政府采购情况。

2019年当年本部门政府采购预算共1666万元,其中政府采购货物类预算1021.71万元,政府采购服务类预算81万元,政府采购工程类预算563.29万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 高职院校:根据教育部相关规定,从上世纪末起非师范、非医学、非公安类的专科层次全日制普通高等学校应逐步规范校名后缀为“职业技术学院”或“职业学院”,而师范、医学、公安类的专科层次全日制普通高等学校则应规范校名后缀为“高等专科学校”。“职业技术学院”或“职业学院”为高职院校的特有校名后缀,是澳门新葡3522最新网站国高等教育的重要组成部分。

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